随着公司业务的不断扩展，员工出差频率逐渐增加，为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，特制定本管理制度。
一、适用范围
本制度适用于所有因公出差需进行费用报销的员工。
二、报销原则
1. 真实性原则：报销的所有票据必须真实有效，不得虚构或篡改。
2. 合理性原则：报销项目及金额应合理，与出差目的相关联。
3. 及时性原则：员工应在返回后的一周内提交完整的报销申请。
三、报销流程
1. 填写《出差申请单》并获得批准。
2. 出差期间保留所有必要票据。
3. 返回后一周内提交《差旅费报销单》，附上所有票据原件。
4. 财务部门审核无误后，将在五个工作日内完成款项支付。
四、注意事项
1. 未经批准擅自出差的，费用自理。
2. 所有票据须清晰可辨，且信息完整。
3. 对于不符合规定的报销请求，财务部有权拒绝处理。
通过严格执行本制度，旨在确保公司资源的有效利用，同时保障员工权益，促进公司健康稳定发展。
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